老師，您好，醫(yī)藥公司一般納稅人，現(xiàn)在收供應商返利20萬，供應商要求我們開費用發(fā)票，可以這樣操作嗎？但這個是采購返利，不是費用收入，這個正確操作方法應是供應商開發(fā)紅字專用發(fā)票給購貨方還是只能供應商開具票折給購貨方是嗎

答： 你好，這個正確操作方法應是供應商開發(fā)紅字專用發(fā)票給購貨方

老師一般納稅人銷售方一月的發(fā)票開錯現(xiàn)在收回來了（對方?jīng)]有抵扣）是先填紅字專用發(fā)票信息表然后再開紅字發(fā)票嗎

答： 是的，先填紅字專用發(fā)票信息表然后再開紅字發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

一般納稅人開具紅字專用發(fā)票怎么做會計分錄

答： 一般納稅人開具紅字專用發(fā)票后 做與原來收入分錄的相應紅字分錄 即可 比如紅字 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅