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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2021-10-14 14:39

你好，你是說做了計提，沒做繳納嗎

undefined 追問

2021-10-14 14:39

都沒核算，也沒計提，涉及增值稅都沒做，我該怎么調(diào)

小惑老師 解答

2021-10-14 14:40

那確認收入時做價稅分離了嗎

undefined 追問

2021-10-14 14:42

分離，我現(xiàn)在問的怎么調(diào)賬，因為這涉及跨年的

undefined 追問

2021-10-14 14:46

你可以看18年申報表有應(yīng)納稅額，賬上都沒做做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的分錄，不懂怎么調(diào)了，18年和19年也是這樣

小惑老師 解答

2021-10-14 14:53

增值稅的，你就直接做賬，不涉及損益
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
附加稅，你可以調(diào)整一筆
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅
貸銀行存款
借利潤分配
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅

undefined 追問

2021-10-14 14:59

這樣會影響今年銀行存款余額的，賬實不符的

小惑老師 解答

2021-10-14 15:03

？你之前不是沒有做嗎？還是說計提沒做，支付做了？

undefined 追問

2021-10-14 15:13

老師啊，都沒做，也不是我做的，我今年6月底才來，之前也不是我做的

小惑老師 解答

2021-10-14 15:15

那都沒有做，怎么會影響銀行存款余額呢，她之前應(yīng)該銀行存款余額不對的，因為都沒有做賬

undefined 追問

2021-10-14 15:16

但是我這幾個月做賬。銀行都對了，18年銀行還有貸方余額，

小惑老師 解答

2021-10-14 15:18

那這個你要檢查之前銀行存款賬，這筆稅款支出做到哪里了，要不也沒法調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好，按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
稅費申報期間，應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時，調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額，將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以，在這種情況下，稅費申報中的應(yīng)納稅費款項應(yīng)該計入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
是的，應(yīng)該一致，不過有時會有分差的情況。
2019-10-10 13:52:02
你好！什么原因造成的？
2018-08-21 11:30:57
你好，你公司當期有應(yīng)交增值稅嗎？
2018-10-10 15:29:02
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