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老師，請問用的財務(wù)軟件，計提本季度預(yù)繳所得稅，是在結(jié)轉(zhuǎn)損益前計提嗎？那樣會不會影響利潤總額的數(shù)據(jù)？
候鳥已離開
于2021-10-11 20:25 發(fā)布 ??826次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-10-11 20:25
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老師，請問用的財務(wù)軟件，計提本季度預(yù)繳所得稅，是在結(jié)轉(zhuǎn)損益前計提嗎？那樣會不會影響利潤總額的數(shù)據(jù)？
答： 您好 請問您的財務(wù)軟件是自動計提的嗎
：預(yù)繳稅款 /(預(yù)繳數(shù) 匯算清繳數(shù))應(yīng)不少于70%是不是這個意思？第四季度多交所得稅=預(yù)繳，季報所得稅利潤總額與利潤表中的利潤總額不一致。等到年報所得稅的利潤總額=年度利潤表的利潤總額嗎？
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