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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-26 17:07

你好，可以先過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看利潤(rùn)總額是多少，然后反過(guò)賬，計(jì)提所得稅，再過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益

桃子 追問(wèn)

2017-09-26 18:42

老師，你好，利潤(rùn)總額就是收入減去成本的數(shù)據(jù)，是不？

鄒老師 解答

2017-09-26 18:42

收入——成本——期間費(fèi)用——稅金及附加

桃子 追問(wèn)

2017-09-27 09:54

@鄒老師:老師，你的意思是還要減去稅金及附加得出所得稅？能說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)么，謝謝了？

鄒老師 解答

2017-09-27 09:56

（收入-成本—稅金及附加—期間費(fèi)用）*25%

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你好，可以先過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看利潤(rùn)總額是多少，然后反過(guò)賬，計(jì)提所得稅，再過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益
2017-09-26 17:07:31
您好 請(qǐng)問(wèn)您的財(cái)務(wù)軟件是自動(dòng)計(jì)提的嗎
2021-10-11 20:25:54
這個(gè)3個(gè)附表，謝謝老師！
2017-10-18 18:04:22
應(yīng)當(dāng)及時(shí)更正預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表，將營(yíng)業(yè)外收入加到利潤(rùn)總額上，并按照實(shí)際利潤(rùn)總額重新計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅，支付差額稅金，完成匯算清繳。
2023-03-06 17:53:41
是根據(jù)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)據(jù)+調(diào)增事項(xiàng)-調(diào)減事項(xiàng)，再?gòu)浹a(bǔ)以前年度的虧損，如果計(jì)算出來(lái)是正數(shù)，才是應(yīng)納稅所得額，再乘以稅率就是需要交的稅，減去預(yù)交的企所得稅，就是需要補(bǔ)交的稅款（正數(shù)表示補(bǔ)交的稅款，負(fù)數(shù)表示應(yīng)退的稅款）
2019-04-11 20:45:32
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