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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 18:06

你好，你所指第二季度的利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額是461352.11元，這個(gè)是第二季度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額，還是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額？

美好的 追問(wèn)

2019-07-08 18:08

老師，是本年累計(jì)里面的

鄒老師 解答

2019-07-08 18:09

你好，這樣的情況第二季度是不需要預(yù)交企業(yè)所得稅的

美好的 追問(wèn)

2019-07-08 18:11

老師，怎么計(jì)算的。是第二季度預(yù)繳=461352.11*0.25-75777.75

美好的 追問(wèn)

2019-07-08 18:12

老師，前面寫(xiě)的問(wèn)題漏小數(shù)點(diǎn)了

美好的 追問(wèn)

2019-07-08 18:12

這個(gè)計(jì)算方法是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-07-08 18:13

你好，如果之前是 75777.75，而不是 7577775
那第二季度企業(yè)所得稅=461352.11*0.25-75777.75

美好的 追問(wèn)

2019-07-08 18:29

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-08 18:56

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

美好的 追問(wèn)

2019-07-08 19:10

老師很專(zhuān)業(yè)，解答也很到位，點(diǎn)贊

鄒老師 解答

2019-07-08 19:16

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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2016-05-18 14:45:35
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2019-04-15 15:29:09
你好，你所指第二季度的利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額是461352.11元，這個(gè)是第二季度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額，還是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額？
2019-07-08 18:06:10
你好，是的，是這樣的
2020-03-13 16:09:41
你好，需要做到一致的，不一致的，需要在下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候把所得稅申報(bào)表調(diào)整到與利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一致的
2017-08-10 17:03:07
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