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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-10-06 15:11

你好，上個月借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費，
然后這個月紅沖借應收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)，
然后再重新開發(fā)票，借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。

開錯的發(fā)票屬于九月份的。

玩命的電源 追問

2021-10-06 15:13

那是開錯的發(fā)票全聯(lián)保存到9月份然后10月份做賬的時候把正數(shù)發(fā)票負數(shù)發(fā)票放在一起嗎？

郭老師 解答

2021-10-06 15:14

對的是的，可以這么做的。

玩命的電源 追問

2021-10-06 15:15

那要是9月份把所有的票附在憑證后邊可以嗎？ 計入9月份的賬中

郭老師 解答

2021-10-06 15:18

不可以
十月份的開票日期得放到十月份

玩命的電源 追問

2021-10-06 15:30

開錯的發(fā)票稅額是9月份的按正常的算是吧？

郭老師 解答

2021-10-06 15:31

你好
對的
是這么做的

玩命的電源 追問

2021-10-06 15:33

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-10-06 15:36

不用客氣節(jié)日快樂。

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你好，上個月借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費， 然后這個月紅沖借應收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)， 然后再重新開發(fā)票，借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。 開錯的發(fā)票屬于九月份的。
2021-10-06 15:11:26
你好，直接從正數(shù)的減掉申報
2017-09-04 15:09:01
您好！沒有收到不用管，按正常做
2017-02-04 16:31:54
稅務(wù)不認可企業(yè)5%的沖紅，只能按3%的稅率對藍字發(fā)票申報了
2017-07-16 22:45:22
您好 請問您是銷售方還是購買方
2019-09-10 09:30:39
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