半夏花語 追問

2021-09-19 15:54

老師，請你看下我這樣做對不 ，請看圖片

半夏花語 追問

2021-09-19 15:56

如果按照上個財務做，應付賬款-A公司，就一直掛著賬，  然后應付賬款-B公司 余額也是負數(shù)  ，我覺得她這樣做有點不妥

陳詩晗老師 解答

2021-09-19 16:05

你發(fā)票3萬，為什么庫存商品你不按3萬入賬呢？

半夏花語 追問

2021-09-19 16:09

老師，你看這張截圖，我又解釋了下，這樣你能更理解我做的賬 ，請給個指點，我這樣對，還是上個財務做的對 ，謝謝

陳詩晗老師 解答

2021-09-19 16:14

借，庫存商品3萬
貸，應付帳款3萬
借，應付帳款3萬
貸，銀行存款3萬

陳詩晗老師 解答

2021-09-19 16:15

正確這樣才會票和賬一致

半夏花語 追問

2021-09-19 16:19

如果按照上個財務的做賬方法（請看截圖），她這樣做，應付賬款-A公司，這筆就一直欠著A公司，等于說沒還給你A公司貨款20000，但是實際上我們轉給B公司30000就是還給A公司 20000的貨款了，到時候B公司會給A公司20000，因為是A公司開不了發(fā)票給i我們，就委托B公司開票給我們

半夏花語 追問

2021-09-19 16:21

但是如果按照你這個做法，我們多付了的錢就沒有體現(xiàn)出來呀，實際上我是有多付了8400元，因為實際貨款是20000，

半夏花語 追問

2021-09-19 16:23

我們是做內(nèi)帳，不是做外賬，雖然老師你這個做法票和賬一致了，但實際上預付款沒體現(xiàn)出來，這個怎么解釋呢？

陳詩晗老師 解答

2021-09-19 16:44

嗯。那你內(nèi)部賬務處理，你實際上購進多少就放多少就可以啦，你多付了就作為其他應收款，人家要還給你啊。

陳詩晗老師 解答

2021-09-19 16:44

作為其他應收款或者預付賬款處理，你后面的圖片就是正確的，如果說是內(nèi)部賬務處理。

半夏花語 追問

2021-09-19 16:55

老師，你說的這個圖片上做法是正確的，對嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-09-19 17:25

對的對的，就你這個圖片的處理是完全沒問題的。