請問老師：小規(guī)模汽車租賃公司，對公賬戶上收到掛靠車的租金收入，并代開了增值稅專用發(fā)票給租車單位，收入全部支付給了掛靠車主，怎么做賬務(wù)處理，需要哪些憑證做賬，會計分錄？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-28 20:20

老師：主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)就是收入的數(shù)據(jù)嗎？需要什么票據(jù)做憑證呢

No 追問

2016-12-28 22:30

掛靠的車是過戶給了公司的，我們收到錢之后交了增值稅，然后把收入扣除交的稅之后全部支付給了掛靠車主，就是沒有發(fā)票，所以請教老師要怎么處理

鄒老師解答

2016-12-28 08:32

借；銀行存款貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借；主營業(yè)務(wù)成本貸；銀行存款

鄒老師解答

2016-12-28 20:20

你好，是發(fā)生對應(yīng)的成本
相關(guān)支出的發(fā)票

鄒老師解答

2016-12-28 22:32

你好，需要對方提供發(fā)票的，否則你們不好做成本的

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