收到紅字專票要怎么做賬務(wù)處理？

答： 同學(xué)你好 做原來正數(shù)發(fā)票的負數(shù)分錄 借，原材料等，負數(shù) 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項，負數(shù) 貸，應(yīng)付賬款等，負數(shù)

購買商品，收到專票，因質(zhì)量問題退貨，收到紅字發(fā)票，要怎么賬務(wù)處理？分錄怎么做？

答： 收到紅字發(fā)票，作為進項稅額轉(zhuǎn)出處理 借：庫存商品 負數(shù) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收入專票紅字發(fā)票怎么賬務(wù)處理

答： 你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本