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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-03 10:27

你好
借;主營業(yè)務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務成本

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相關問題討論
你這個后面還開藍字嗎,這個
2020-02-25 10:05:04
你好 需要開發(fā)票來給你入賬才行的
2019-07-15 09:19:22
你好 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2019-06-21 09:08:45
開錯那就按錯誤確認收入 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅,你開紅字做借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù)應交稅費 應交增值稅負數(shù)
2019-06-13 12:14:45
您好!1、開具紅字發(fā)票:比如退貨、發(fā)票開錯且跨月的情況下需要開紅字發(fā)票。 2、收到紅字發(fā)票:如果是當月購進當月收到紅字發(fā)票的 ,可以直接紅字沖銷當月的銷售收入,做進項稅額轉(zhuǎn)出即可。 會計分錄如同你銷售時的一樣,不過金額全部為紅字。 賬務處理建議按照企業(yè)財務制度或會計準則的相關規(guī)定執(zhí)行。 稅務上如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認證并做進項稅額抵扣處理,應當在《信息表》審核通過的當月在增值稅申報表附表二中填寫進項稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2022-02-05 22:48:57
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