購買商品，收到專票，因質(zhì)量問題退貨，收到紅字發(fā)票，要怎么賬務(wù)處理？分錄怎么做？

答： 收到紅字發(fā)票，作為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理 借：庫存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

老師請教一下去年的專票，客戶退回可以開紅字發(fā)票嗎，如果可以賬務(wù)處理分錄該怎么寫

答： 你好可以的 借以前年度損益調(diào)整 銷項稅額 貸銀行存款或應(yīng)收賬款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

想問下 客戶扣款 不開紅字發(fā)票，能否系統(tǒng)走賬嗎？還是說只能做一張手工單進(jìn)行賬務(wù)處理？

答： 你好 需要開發(fā)票來給你入賬才行的