郭老師 解答

2021-08-27 10:32

第二個借管理費用辦公費貸銀行存款280
需要全額抵扣，借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用-280

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2021-08-27 10:32

是的，我兩張都勾選了

郭老師 解答

2021-08-27 10:32

借管理費用、辦公費、471.7
應交稅費應交增值稅進項28.3
貸銀行存款500

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2021-08-27 10:33

那我這兩張都勾選了怎么辦

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2021-08-27 10:37

老師，全額可以抵扣的那張我也勾選了怎么辦

郭老師 解答

2021-08-27 10:38

第二個勾選了做進項，轉(zhuǎn)出借管理費用，貸應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-08-27 10:38

然后在全額抵扣就可以的。

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2021-08-27 10:39

轉(zhuǎn)出的數(shù)寫15.85唄

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2021-08-27 10:40

那我報稅的那怎么報

郭老師 解答

2021-08-27 10:41

附表二填寫進項，然后填寫進項轉(zhuǎn)出

想要全額抵扣增值稅的時候，填寫主表應納稅減征額和附表四。還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額。

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2021-08-27 10:49

那轉(zhuǎn)出的數(shù)是手動填的，還是系統(tǒng)自己帶出來

郭老師 解答

2021-08-27 10:51

需要你自己手動寫。

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2021-08-27 10:51

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-27 10:53

不用客氣，工作愉快。