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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-08-09 09:41

金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理：
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)），
  借：管理費(fèi)用820
    貸：銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820
貸：管理費(fèi)用820
若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理：
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
  借：管理費(fèi)用    280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金   280
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）    280
貸：管理費(fèi)用 280

大大耳 追問

2019-08-09 09:45

公司是小規(guī)模，稅控盤是200元，技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，只給了稅控盤200可以抵扣，分錄怎么做？

樸老師 解答

2019-08-09 09:51

技術(shù)維護(hù)費(fèi)也是可以抵扣的呀，稅局不讓你們抵扣嗎？你把我上面那個(gè)820的數(shù)字換成200就可以了，分錄都是一樣的

大大耳 追問

2019-08-09 09:53

好的，謝謝

樸老師 解答

2019-08-09 09:54

好的，不用客氣的哦

大大耳 追問

2019-08-09 09:55

管理費(fèi)用在貸方用紅字？

樸老師 解答

2019-08-09 10:03

哪里？如果是紅字的話就會(huì)寫上減號(hào)的

大大耳 追問

2019-08-09 10:04

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2019-08-09 10:04

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用
2019-12-16 18:49:11
你好，借管理費(fèi)用一稅控盤，貸銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（減免稅），貸管理費(fèi)用一稅控盤
2019-07-21 17:26:14
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-03-13 16:42:20
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-01-12 10:28:07
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用820 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 貸：管理費(fèi)用820 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 330 貸：管理費(fèi)用 330
2017-12-04 10:54:31
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