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送心意

星河老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2021-08-23 20:37

同學(xué)，
你好，需要計提的。
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，是需要計提的。

星河老師 解答

2021-08-23 20:38

你好
計提，
借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，
                      其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分），
                      貸；銀行存款

丫丫 追問

2021-08-23 20:46

其他應(yīng)收款【個人負擔(dān)部分】這個是貸方還是借方？

丫丫 追問

2021-08-23 20:50

是貸方吧？

星河老師 解答

2021-08-23 20:57

同學(xué)你好，這個是個人承擔(dān)的社保哦，這個是要從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除的。

星河老師 解答

2021-08-23 20:58

在計提的時候，我們是借其他應(yīng)收款，在實際發(fā)放給員工的時候了，企業(yè)扣回來，是貸其他應(yīng)收款

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相關(guān)問題討論
你好，看下老師給你發(fā)的圖片
2021-02-28 10:49:42
您好 10月份所屬期扣9月份社保跟工資？請問什么原因要扣工資？ 應(yīng)該是9月份就要做一筆計提
2022-01-16 22:35:08
是的，是9月需要先計提工資。
2022-01-16 22:32:43
同學(xué)， 你好，需要計提的。 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，是需要計提的。
2021-08-23 20:37:22
計提單位部分，借；管理費用——社保，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 個人部分在工資體現(xiàn)，借；管理費用——工資，貸；應(yīng)付職工薪酬（個人部分） 繳納社保，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收（個人），貸；銀行存款 發(fā)放工資，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款， 其他應(yīng)收（個人）
2020-05-16 16:16:55
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