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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-25 14:14

你好，補做計提，扣繳分錄就是了
借；以前年度損益調(diào)整——管理費用等科目   ，       貸；應(yīng)付職工薪酬-社保
借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ，     貸；銀行存款等科目

青春俠 追問

2019-06-25 14:25

好，那他個人部分一直也沒計提我要不要做個人部分？

鄒老師 解答

2019-06-25 14:26

你好，個人部分在計提工資分錄體現(xiàn)的 ，如果沒有計提，就需要補計提的

青春俠 追問

2019-06-25 14:27

老師，我可以把以前年度損益調(diào)整科目換成利潤分配～未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2019-06-25 14:28

你好，如果沒有以前年度損益調(diào)整科目，是可以的

青春俠 追問

2019-06-25 14:29

那個給我們代賬的，工資也沒有按實際的發(fā)，每人做3千，也沒計提個人社保，這么多年都沒計提

鄒老師 解答

2019-06-25 14:30

你好，針對這個還有什么疑問嗎？

青春俠 追問

2019-06-25 14:33

如果做以前年度損益調(diào)整，金碟最后一筆自動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤這個科目是吧？

鄒老師 解答

2019-06-25 14:34

你好，是的，會自動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

青春俠 追問

2019-06-25 15:26

老師，兩年前個人的社保沒計提，我應(yīng)該怎樣分錄？

鄒老師 解答

2019-06-25 15:30

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資

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相關(guān)問題討論
你好，看下老師給你發(fā)的圖片
2021-02-28 10:49:42
你好 這個月補計提就可以了。
2020-05-11 11:58:47
舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實發(fā)數(shù)）3221
2017-03-15 14:55:21
您好 是單位扣個人社保么？工資已經(jīng)發(fā)放了 現(xiàn)在扣？
2020-06-09 15:16:11
你好，補做計提，扣繳分錄就是了 借；以前年度損益調(diào)整——管理費用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保 借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ， 貸；銀行存款等科目
2019-06-25 14:14:04
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