老師好！給供貨方轉(zhuǎn)錢27660元，對(duì)方?jīng)]開票，破產(chǎn)了怎么做賬？

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-16 15:36

同學(xué)你好，有收到貨物么？

如意如意追問

2021-08-17 14:12

你給我說說收到貨和沒收到貨都怎么做賬吧

立紅老師解答

2021-08-17 14:17

同學(xué)你好，
收到貨物，如果是材料
借，原材料
貸，銀行存款等；
沒有發(fā)票，這個(gè)材料費(fèi)用不能在所得稅前扣除；
沒有收到貨物，是做為壞賬
借，信用減值損失
貸，壞賬準(zhǔn)備

借，壞賬準(zhǔn)備
貸，預(yù)付賬款；

如意如意追問

2021-08-17 14:44

好的謝謝老師

立紅老師解答

2021-08-17 14:46

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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