老師，我們截止今年6月，進(jìn)項稅額留抵207947.39元，7月開具9%稅率發(fā)票含稅合計1.9萬，3%含稅合計85.5萬，都是普票，異地預(yù)繳稅額12844.04元，最終繳稅12058.88元，這個是12058.88怎么算出來的啊

meizi老師

職稱：中級會計師

2021-08-16 15:05

你好簡易計稅的那個是不能用進(jìn)項稅來抵扣的；你只能應(yīng)交稅費一般計稅 = 銷項稅- 進(jìn)項稅 - 留抵進(jìn)項稅- 預(yù)繳稅額來計算哈。簡易計稅的計算出來是多少就繳納多少的；

阿涅追問

2021-08-16 15:22

但是老師，最終電子稅務(wù)局需要繳納的稅就是12058.88元，所以我算不出來啊

meizi老師解答

2021-08-16 15:28

你好去看你增值稅申報表；你申報表不是就有公式出來的

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費問

那個計入銷售費用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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