快樂的唇膏 追問

2021-08-09 16:23

好的。那有個是甲方背書我公司，我公司又背書給其他公司供貨商了，但是對方?jīng)]有開票，這邊也沒有掛賬。怎么做分錄

郭老師 解答

2021-08-09 16:23

借應(yīng)收票據(jù)貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借庫存商品貸應(yīng)收票據(jù)。

快樂的唇膏 追問

2021-08-09 16:30

不是，我們給上游開了發(fā)票，上游轉(zhuǎn)過來匯票，應(yīng)收賬款減少了。我們又給下游背書，但下游沒給我開發(fā)票，沒有成本票。18年的賬，現(xiàn)在肯定不開票了。怎么做分錄

郭老師 解答

2021-08-09 16:31

借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收票據(jù)。