微信用戶 追問

2021-07-12 09:30

老師，兩筆不開票的是衛(wèi)生費(fèi)和押金

maize老師 解答

2021-07-12 09:37

這個(gè)衛(wèi)生費(fèi)需要發(fā)票沒有發(fā)票你這個(gè)做管理費(fèi)用衛(wèi)生費(fèi)需要納稅調(diào)增，你可以問下你稅局口徑 看不開可以認(rèn)可不，原則是需要開才可以，

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2021-07-12 09:40

老師你講的是年度匯算清繳時(shí)調(diào)增吧？那現(xiàn)在沒票只有收據(jù)對做賬可有影響？

maize老師 解答

2021-07-12 09:44

不影響這個(gè)做賬是一樣做這個(gè)

maize老師 解答

2021-07-12 09:45

年度匯算清繳時(shí)調(diào)增 是

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2021-07-12 09:52

老師，沒有發(fā)票的這個(gè)月我可以這樣處理嗎？借：其他應(yīng)收款—房東 管理費(fèi)用—衛(wèi)生費(fèi)。貸：銀行存款。這里的其他應(yīng)收款包括房租，物業(yè)費(fèi)，押金，是合在一起的。

maize老師 解答

2021-07-12 09:57

你好這個(gè)最好是分開，押金單獨(dú)做這個(gè)比較好，

maize老師 解答

2021-07-12 09:58

其他應(yīng)收款包括房租，物業(yè)費(fèi)，押金 押金單獨(dú)做出來

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2021-07-12 10:04

老師的意思押金單獨(dú)做一張憑證，其他的三項(xiàng)可以做在一起對嗎？那銀行回單只有一張附在哪張憑證后面呢

maize老師 解答

2021-07-12 10:13

是的，是單獨(dú)寫一筆后面，設(shè)置其他應(yīng)收款-押金，是貼一起

微信用戶 追問

2021-07-12 10:19

像附件一樣貼一起嗎？如果單獨(dú)寫一張不是兩張憑證了嗎？

maize老師 解答

2021-07-12 10:25

不需要2張憑證這個(gè)，只是這個(gè)做分錄分開

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2021-07-12 10:30

借：其他應(yīng)收款—房東（押金）其實(shí)應(yīng)收款—房東（房租、物業(yè)費(fèi)）管理費(fèi)用（衛(wèi)生費(fèi)）貸：銀行存款，這樣可對

maize老師 解答

2021-07-12 10:40

你好，這個(gè)是可以的 可以的，

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2021-07-12 11:14

老師，下月收到房租和物業(yè)費(fèi)時(shí)分錄怎么做？什么時(shí)候攤銷房租，房租的實(shí)際租憑時(shí)間為5.15—11.14

微信用戶 追問

2021-07-12 11:15

老師，我想要說的是收到發(fā)票

maize老師 解答

2021-07-12 11:20

取得發(fā)票，借預(yù)付賬款待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款房東，攤銷做借管理費(fèi)用租賃費(fèi)  貸預(yù)付賬款待攤費(fèi)用  ，管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)， 貸其他應(yīng)收款房東 ，

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2021-07-12 12:58

老師，這個(gè)攤銷是在取得發(fā)票以后開始攤，還是沒收到發(fā)票時(shí)的那半個(gè)月開始攤

maize老師 解答

2021-07-12 13:04

你好這個(gè)沒有取得發(fā)票開始就可以填寫，你怕有問題 可以取得發(fā)票再去攤銷，之前沒有攤銷補(bǔ)上就可以

微信用戶 追問

2021-07-12 13:11

老師，你的意思是，我可以在拿到收據(jù)時(shí)就能攤銷對嗎？但我之前沒攤，下個(gè)月取得票時(shí)怎么補(bǔ)，分錄和摘要怎么寫，麻煩老師把業(yè)務(wù)從無票（只有收據(jù)）到有票的整個(gè)過程幫我梳理一下，謝謝

maize老師 解答

2021-07-12 13:13

你好，這個(gè)可以補(bǔ)上就可以，借：其他應(yīng)收款—房東（押金）其實(shí)應(yīng)收款—房東（房租、物業(yè)費(fèi)）管理費(fèi)用（衛(wèi)生費(fèi)）貸：銀行存款 攤銷做借管理費(fèi)用房租，貸預(yù)付賬款待攤費(fèi)用 ，取得發(fā)票，借預(yù)付賬款待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款房東， ，管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)， 貸其他應(yīng)收款房東     有差額就借管理費(fèi)用房租負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款待攤費(fèi)用 ， 負(fù)數(shù) 之后按發(fā)票算出來攤銷額再去做攤銷，