郭老師 解答

2021-07-10 10:47

發(fā)工資扣除，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款。

天天向上 追問

2021-07-10 10:48

這1500不用做管理費(fèi)用了嗎

郭老師 解答

2021-07-10 10:49

你好，你計(jì)提的，我沒有給你做計(jì)提分錄借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。

天天向上 追問

2021-07-10 10:57

預(yù)支時(shí)    借：其他應(yīng)收款-預(yù)支款1500  貸：銀行存款1500
計(jì)提工資時(shí)   借：管理費(fèi)用 6000+1500   貸：應(yīng)付職工薪酬 7500
發(fā)放工資時(shí)  借：應(yīng)付職工薪酬7500   貸：其他應(yīng)收款-預(yù)支款1500    其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部份662.32   銀行存款9662.32（實(shí)付時(shí)扣除了這1500，銀行存款8162.32，不平）

郭老師 解答

2021-07-10 11:00

你好，這個(gè)銀行存款不對(duì)，九千六的，這個(gè)你的工資一共是七千五，你怎么給他發(fā)下去九千六。

天天向上 追問

2021-07-10 11:06

做分錄時(shí)借貸平等銀行存款是5337.68，但是實(shí)際出的銀行存款是3837.68（上面寫錯(cuò)了）

郭老師 解答

2021-07-10 11:16

他的工資是6000吧
不是7500

天天向上 追問

2021-07-10 11:18

如果管理費(fèi)用不加那1500是平的

郭老師 解答

2021-07-10 11:20

你好，你的管理費(fèi)用多計(jì)提了，你具體的應(yīng)該是工資，為什么要把一千五也計(jì)提進(jìn)去？這個(gè)不是你們單位的工資啊。

天天向上 追問

2021-07-10 11:22

所以剛才我問這1500要不要計(jì)入管理費(fèi)用

郭老師 解答

2021-07-10 11:23

1500做管理費(fèi)用
但是他是和工資一塊
做工資里面
不是單做管理費(fèi)用