旅游公司在營(yíng)改增前是差額稅，營(yíng)改增后還是差額稅嗎

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-08 14:33

旅游公司營(yíng)改增后怎么去算增值稅，公司是一般納稅人

譚秋秋追問(wèn)

2016-12-08 14:51

一個(gè)團(tuán)收?qǐng)F(tuán)費(fèi)10萬(wàn)元，其中機(jī)票費(fèi)3萬(wàn)元、住宿費(fèi)1萬(wàn)元、門(mén)票費(fèi)1.5萬(wàn)元、餐費(fèi)6千元。我算稅的時(shí)候是：10-3-1-1.5-0.6＝3.9萬(wàn)元，增值稅是3.9/1.06*0.06＝0.22萬(wàn)元。差額稅是這樣理解嗎

鄒老師解答

2016-12-08 14:30

你好，還是差額征收的

鄒老師解答

2016-12-08 14:41

你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師解答

2016-12-08 14:52

你好，是的
前提是這些都需要按規(guī)定取得發(fā)票抵扣

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