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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-29 09:53

同學(xué)你好
會計(jì)上
借，營業(yè)外支出
貸，庫存商品
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
稅務(wù)在匯算需要調(diào)增收入；

21年稅務(wù)師取證班李志萍 追問

2021-06-29 09:55

庫存商品是成本價(jià)對吧？銷項(xiàng)稅額是怎么算出來的呢？收入怎么確認(rèn)？是按同期同種型號產(chǎn)品的平均售價(jià)嗎？

立紅老師 解答

2021-06-29 10:04

同學(xué)你好，
庫存商品是成本價(jià)對吧？——是的；
銷項(xiàng)稅額是怎么算出來的呢？——不含稅銷售額*稅率
收入怎么確認(rèn)？是按同期同種型號產(chǎn)品的平均售價(jià)嗎？——是的；

21年稅務(wù)師取證班李志萍 追問

2021-06-29 10:29

就是說不含稅銷售額怎么確認(rèn)？

立紅老師 解答

2021-06-29 10:30

同學(xué)你好，就是說不含稅銷售額怎么確認(rèn)？——正常對外出售的不含增值稅的售價(jià)；

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同學(xué)你好 會計(jì)上 借，營業(yè)外支出 貸，庫存商品 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 稅務(wù)在匯算需要調(diào)增收入；
2021-06-29 09:53:01
借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2018-06-26 15:39:00
借：營業(yè)外支出 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2018-07-13 15:24:14
你好！借營業(yè)外支出等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-06-29 10:41:10
你好借：庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸：銀行存款 借：銷售費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2019-07-01 12:59:44
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