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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-28 14:49

您好，是的，紅字沖回以前結(jié)轉(zhuǎn)收入分錄，用以前年度損益調(diào)整科目

不安的手鏈 追問(wèn)

2021-06-28 23:11

你好，我還是沒有看明白，可以寫一下會(huì)計(jì)分錄嗎？

小林老師 解答

2021-06-28 23:13

您好，借應(yīng)收賬款（紅字）貸以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（紅字）

不安的手鏈 追問(wèn)

2021-06-28 23:23

18年12月的賬務(wù)：
借：預(yù)收賬款20000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅582.52
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48
貸：本年利潤(rùn)19417.48
借：本年利潤(rùn)19417.48
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19417.48
21年把20000元的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入再轉(zhuǎn)出來(lái)到預(yù)收賬款里然后給客戶退回去，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做

不安的手鏈 追問(wèn)

2021-06-28 23:25

18年12月的賬務(wù)：
 借：預(yù)收賬款20000
 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 
         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅582.52 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48
 貸：本年利潤(rùn)19417.48 
借：本年利潤(rùn)19417.48 
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19417.48 
21年把20000元的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入再轉(zhuǎn)出來(lái)到預(yù)收賬款里然后給客戶退回去，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做

不安的手鏈 追問(wèn)

2021-06-28 23:26

18年12月的賬務(wù)：
 借：預(yù)收賬款20000  
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 
 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅582.52  
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48  
貸：本年利潤(rùn)19417.48 
借：本年利潤(rùn)19417.48
 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19417.48  
21年把20000元的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入再轉(zhuǎn)出來(lái)到預(yù)收賬款里然后給客戶退回去，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做

小林老師 解答

2021-06-29 07:47

您好，
18年12月的賬務(wù)：
 借：預(yù)收賬款-20000  
貸：以前年度損益調(diào)整-19417.48 
 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-582.52  
借：以前年度損益調(diào)整-19417.48  
 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-19417.48

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您好，是的，紅字沖回以前結(jié)轉(zhuǎn)收入分錄，用以前年度損益調(diào)整科目
2021-06-28 14:49:59
可以的，但是嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，你們繳納的稅款晚了。
2022-01-26 14:27:35
金額不大，可以直接調(diào)減當(dāng)期收入的
2019-12-27 10:51:38
你好，1期初數(shù)要有依據(jù)，2，沒有做過(guò)銷項(xiàng)稅額沒有交過(guò)稅的，你不做收入以后查到還是要補(bǔ)交稅的，還要滯納金
2019-11-13 17:19:50
那你要做什么？不是你的收入嗎
2019-11-13 17:09:51
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