食其 追問

2021-06-28 13:35

我看到表二上面只有上期留底稅抵扣欠稅，但是我的是本期留抵抵的三月份欠稅，應(yīng)該填列在哪里

郭老師 解答

2021-06-28 13:43

你好
主表
之前有一個(gè)欠稅的吧
25欄
在這里面填寫

食其 追問

2021-06-28 14:16

主表上面有8581這個(gè)欠稅金額

食其 追問

2021-06-28 14:17

我抵扣那欄填哪里

郭老師 解答

2021-06-28 14:17

你這個(gè)月留底銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的嗎

食其 追問

2021-06-28 14:40

5月份是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2021-06-28 14:42

截圖你的主表，看一下五月份的。

食其 追問

2021-06-28 14:55

老師這就是主表

郭老師 解答

2021-06-28 14:56

主表的27欄你不要填寫進(jìn)去。

郭老師 解答

2021-06-28 14:57

讓他有欠款
然后下個(gè)月填寫附表二抵扣了

食其 追問

2021-06-28 14:58

三月份欠稅8581，還沒留抵抵欠的時(shí)候27欄就顯示8581，不知道怎么回事，申請留抵抵現(xiàn)是修改申報(bào)表以后才申請的

食其 追問

2021-06-28 14:58

那個(gè)數(shù)字自動帶出來的

食其 追問

2021-06-28 15:00

而且，稅務(wù)局前幾天就讓我把欠稅給抵扣了，說不能有留抵，而且之前還欠了稅就讓我把稅抵了

食其 追問

2021-06-28 15:00

抵了以后我才不知道我應(yīng)該怎么填

食其 追問

2021-06-28 15:02

抵了以后我申報(bào)表沒改，所以稅局才又打電話來說我申報(bào)表上還有8000多留抵，但是實(shí)際我已經(jīng)抵扣欠稅了，我不知道填哪里所以沒改申報(bào)表，表上才會有留抵的

食其 追問

2021-06-28 15:03

我都不知道怎么說了，這個(gè)咋辦呀

郭老師 解答

2021-06-28 15:05

30藍(lán)的，你要?jiǎng)h除，你修改不了，27蘭，你修改30藍(lán)。

食其 追問

2021-06-28 15:08

我修改完后不就是我沒繳欠稅嗎，但是實(shí)際我是已經(jīng)繳納了

食其 追問

2021-06-28 15:08

用留抵抵減的欠稅

郭老師 解答

2021-06-28 15:10

但是你這個(gè)月還欠稅
有留底
六月份才申報(bào)抵欠不是嗎

食其 追問

2021-06-28 15:14

意思我現(xiàn)在把申報(bào)表修改成沒抵減的時(shí)候，下期在副表二填列抵減，是這樣嗎，實(shí)際已經(jīng)抵減了沒關(guān)系嗎

食其 追問

2021-06-28 15:16

這個(gè)月我實(shí)際已經(jīng)留抵抵減欠稅了，查詢欠稅上面已經(jīng)沒有欠稅了，也沒關(guān)系嗎

郭老師 解答

2021-06-28 15:16

是的
是這么做的
已經(jīng)抵扣了
那更好
不需要填寫了