被偷走的面紗 追問

2021-05-19 08:37

老師這個數(shù)據(jù)，會不會跟開票系統(tǒng)有聯(lián)系?。坷蠋熧~上截止到3月銷項大于進(jìn)項，但是4月的申報表上有上期留抵扣的稅額，這種情況是不是有問題啊？

被偷走的面紗 追問

2021-05-19 08:40

按我的理解，我是覺得，如果4月的申報表上有上期留抵稅額，賬套上截止到3月的累計銷項會小于累計進(jìn)項稅額，而且這個差額等于上期留抵的稅額。老師你看我的理解正確不？

徐阿富老師 解答

2021-05-19 08:49

如果賬準(zhǔn)確，那么你的說法是對的

被偷走的面紗 追問

2021-05-19 08:52

那賬套上的這個差額不等于這個上期留抵扣的稅額怎么辦??？

徐阿富老師 解答

2021-05-19 09:13

你好，能查出來原因最好，查不出的差額可以轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里，這個問題我看你也曾經(jīng)提問過，估計其他老師也有回答了

被偷走的面紗 追問

2021-05-19 12:19

不是的，老師，是我比較著急想知道結(jié)果。

被偷走的面紗 追問

2021-05-19 12:20

謝謝你了，老師

徐阿富老師 解答

2021-05-19 13:02

你好，那就計入主營業(yè)務(wù)成本