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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-06-16 13:14

你好，你把應(yīng)做得分錄寫一下，我給你改。

甘甘 追問

2021-06-16 13:18

去年11月份正常應(yīng)做的分錄是：老板借給公司的款項：借：銀行存款 20000: 貸：其他應(yīng)付款-老板 20000。支付管理費的分錄：借：管理費用 20000，貸：銀行存款 20000

甘甘 追問

2021-06-16 13:19

匯算清繳結(jié)束后才發(fā)現(xiàn)漏記了

QQ老師 解答

2021-06-16 13:21

借：銀行存款 20000: 貸：其他應(yīng)付款-老板 20000。借以前年度損益調(diào)整 20000，貸：銀行存款 20000 就可以，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

甘甘 追問

2021-06-16 13:35

老師你還在嗎

甘甘 追問

2021-06-16 13:36

好的朋友

甘甘 追問

2021-06-16 13:37

謝謝老師

QQ老師 解答

2021-06-16 13:37

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，你把應(yīng)做得分錄寫一下，我給你改。
2021-06-16 13:14:48
具體的是哪個費用二級科目。
2021-05-26 16:15:49
可以的，可以這么做的。
2024-01-11 12:20:42
這個只需要其他調(diào)增即可的了
2018-07-10 18:06:06
這個不用調(diào)賬，這個只是計算企業(yè)應(yīng)交企業(yè)所得稅的依據(jù)，不調(diào)賬，只調(diào)企業(yè)所得稅申報表。
2018-06-27 19:57:49
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