kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-26 16:19

管理費用，具體的是跟上個會計交接時，我這邊期初多記了9000元

郭老師 解答

2021-05-26 16:21

你好，管理費用有二級科目嗎？如果沒有的話，在納稅調(diào)整明細表扣除項目，其他30藍。

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-26 16:29

納稅調(diào)整項目明細表第30欄直接填9000嗎？2021年賬務怎么處理？在2021年匯算清繳時這9000怎么處理？

郭老師 解答

2021-05-26 16:31

好事的之前分錄是怎么做的？借管理費用貸其他應付款嗎？

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-26 16:34

納稅調(diào)整項目明細表第30欄賬載金額填245832.84（管理費用總數(shù)），稅收金額填236832.84（管理費用總數(shù)）調(diào)減金額填9000嗎？2021年賬務怎么處理？在2021年匯算清繳時這9000怎么處理？

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-26 16:35

之前沒做會計分錄，我按交接的科目余額表設置我的期初，多些了9000

郭老師 解答

2021-05-26 16:38

你好，直接填寫賬載金額9000就可以啊。

郭老師 解答

2021-05-26 16:39

之前沒有會計分錄，你怎么會有管理費用？

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-26 17:22

交接給我的會計余額表有誤，我跟著多記了9000，

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-26 17:23

現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)，交接給我的科目余額表職工薪酬多計提32564元，這個又怎么調(diào)？

郭老師 解答

2021-05-26 18:08

借應付職工薪酬貸利潤分配。
管理費用的那個不好做
不知道對方科目是啥