郭老師 解答

2021-05-29 16:32

一到五月份賬上是怎么做的？如果沒有做的話，借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后按月分攤借管理費用貸預(yù)付賬款，但是這個月做的是一到五月份合計。

有有 追問

2021-05-29 16:35

老師，支付的是今年4月份到明年3月份的，這個月是不是只要分攤一個月的，那年底發(fā)票來了，如何做賬呢

郭老師 解答

2021-05-29 16:35

你好，四月份你分攤了嗎？如果沒有的話是兩個月的。

郭老師 解答

2021-05-29 16:36

發(fā)票到了，借預(yù)付賬款借管理費用負數(shù)，然后做發(fā)票的，借管理費用貸預(yù)付賬款，剩下的還是繼續(xù)分攤。

有有 追問

2021-05-29 16:41

發(fā)票到了是把之前分攤的紅沖，按發(fā)票的金額把之前的分攤了是嗎，老師，你上面沒涉及到增值稅，我來得發(fā)票是專票

郭老師 解答

2021-05-29 16:42

你好
是的
發(fā)票到了，借預(yù)付賬款借管理費用負數(shù)，然后做發(fā)票的借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款