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老師好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)中提示： 根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)、《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)以及基礎(chǔ)信息表“主要股東及分紅情況”項(xiàng)目。 請(qǐng)問《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)不填，那公司的管理費(fèi)用成本那豈不是無(wú)法在稅前扣除？
sanny
于2021-05-28 09:45 發(fā)布 ??2976次瀏覽
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王老師1
職稱： 會(huì)計(jì)從業(yè)資格
2021-05-28 09:47
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精選問題
你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票， 問
你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師，請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答
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sanny 追問
2021-05-28 09:57
王老師1 解答
2021-05-28 10:08
sanny 追問
2021-05-28 10:21
王老師1 解答
2021-05-28 10:29
sanny 追問
2021-05-28 10:30
sanny 追問
2021-05-28 10:39
王老師1 解答
2021-05-28 10:43