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老師，我們是一家化工企業(yè)，按要求需要計(jì)提安全費(fèi)用。假如2019年年底計(jì)提的安全費(fèi)用余額為100萬(wàn)元，2020年全年計(jì)提200萬(wàn)元，但2020年安全投入比較大，花了280萬(wàn)，2020年12月底余額為20萬(wàn)元?，F(xiàn)在我進(jìn)行2020年度所得稅匯算，把2020年多花的80萬(wàn)元，在納稅調(diào)整表里的跨期扣除項(xiàng)目里進(jìn)行了調(diào)減，可以嗎，2019年以前的沒(méi)有花完結(jié)余的100萬(wàn)元在2019年度所得稅匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增交過(guò)稅了。其實(shí)，我想問(wèn)的是2020年多花的80萬(wàn)，在調(diào)減時(shí)如何填表，填在啥地方合適
學(xué)堂用戶_ph299470
于2021-05-17 19:17 發(fā)布 ??968次瀏覽
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小林老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-05-17 19:43
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精選問(wèn)題
你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票， 問(wèn)
你好，新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答
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學(xué)堂用戶_ph299470 追問(wèn)
2021-05-18 11:11
小林老師 解答
2021-05-18 12:43