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吳少琴老師

職稱： 會計(jì)師

2021-05-12 11:45

主表不填，附表四和減免稅明細(xì)表只填本期發(fā)生額

Joy紅 追問

2021-05-12 12:21

主表不填，那么在主表上體現(xiàn)不出這一筆了還是說在以后月份有應(yīng)納稅額時(shí)填寫上去呢

吳少琴老師 解答

2021-05-12 12:25

等有實(shí)際抵扣的時(shí)候再填

Joy紅 追問

2021-05-12 13:33

好的，謝謝你了

吳少琴老師 解答

2021-05-12 14:08

滿意請打五星好評

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相關(guān)問題討論
你好，你可以等著需要交增值稅的時(shí)候申報(bào)抵扣。附表四減免表和主表23應(yīng)納稅減征額
2018-10-18 19:01:07
主表不填，附表四和減免稅明細(xì)表只填本期發(fā)生額
2021-05-12 11:45:45
你好，你可以等在有應(yīng)納稅額的時(shí)候填寫 全額抵扣
2016-11-01 10:50:23
您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，抵扣時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。
2017-07-29 22:46:29
你好，你有稅控服務(wù)費(fèi)支出就可以抵扣，查看管理費(fèi)用或者應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額
2018-10-17 21:09:06
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