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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-06 11:53

你好，
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 

逢考必過 追問

2021-05-06 11:55

不是一筆結(jié)轉(zhuǎn)嗎還要分開。

紫藤老師 解答

2021-05-06 11:59

需要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 

逢考必過 追問

2021-05-06 11:59

那我上月的結(jié)轉(zhuǎn)是否正確？

紫藤老師 解答

2021-05-06 12:00

上月的結(jié)轉(zhuǎn)不正確

逢考必過 追問

2021-05-06 12:00

現(xiàn)在怎樣更正

紫藤老師 解答

2021-05-06 12:00

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 

逢考必過 追問

2021-05-06 12:01

我要沖銷按這個嗎？

紫藤老師 解答

2021-05-06 12:02

總之需要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 

逢考必過 追問

2021-05-06 12:03

麻煩提供我需要更正的分錄

紫藤老師 解答

2021-05-06 12:03

把你的留抵稅額換成應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 

逢考必過 追問

2021-05-06 12:09

直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)不可以嗎

紫藤老師 解答

2021-05-06 20:01

 你好，那樣也是可以的  

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您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2018-08-21 15:30:28
您好！本期留抵稅額=3548.05+18579.24-20707.96=1419.33，留抵稅額可不作帳務(wù)處理。
2019-10-23 09:19:23
你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2021-05-06 11:53:13
同學(xué)你好！這個一樣要結(jié)轉(zhuǎn)? 不影響的
2021-06-28 15:54:44
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