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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-12-03 11:14

你進項稅大于銷項稅，你就不需要繳納增值稅的，申報就不需要的

晨曦 追問

2020-12-03 11:16

不是有稅負(fù)率一說嗎，本月銷售量大，想著要不交一點稅，所以本月認(rèn)證也沒有認(rèn)證那么多

辜老師 解答

2020-12-03 11:17

你沒有認(rèn)證的話，你可以8500-6000，就是需要繳納的增值稅

晨曦 追問

2020-12-03 11:19

本月認(rèn)證了2000，繳稅500，這個分錄要怎么寫呢

辜老師 解答

2020-12-03 11:20

你留底進項稅是在哪個科目里面的

晨曦 追問

2020-12-03 11:22

我留抵稅額沒有另外計入任何科目啊，因為上月不用繳稅就沒管

辜老師 解答

2020-12-03 11:23

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 8500 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 8000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 500
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  500  貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅  500

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相關(guān)問題討論
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-08-21 15:30:28
即征即退，和正常業(yè)務(wù)分開核算，各交各的~~~~~~~~~
2016-05-12 18:48:42
你進項稅大于銷項稅，你就不需要繳納增值稅的，申報就不需要的
2020-12-03 11:14:53
你好，不交增值稅。不交附加稅
2021-04-14 11:22:31
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