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我們是一家從事珠寶定制零售企業(yè)（涉及金銀鉑鉆），然后我們最近有一個新的業(yè)務(wù)模式，是對一家南京的百貨店，是我們按照當(dāng)月銷售額扣除商場提成額和消費稅后的凈額開具發(fā)票給到商場，然后有一個問題就是會發(fā)生稅會差異…因為我們的商品大多數(shù)都是定制的，交貨期一般是N 1月，那也就是說我在和商場在N月的時候就把稅給提前繳納了，但是會計上我又不能確認(rèn)收入，因為實際交貨，也就是商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移是發(fā)生在N1月
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于2021-04-20 10:23 發(fā)布 ??577次瀏覽
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3號直播
職稱： 初級會計師,高級會計師
2021-04-20 13:40
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精選問題
你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票， 問
你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答
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