Kody 追問

2021-04-19 10:16

沒有其它業(yè)務(wù)往來，不然就沖應(yīng)付了，就他們欠我們10萬多，今天3月發(fā)生的這10萬多，這4萬類似返利或者折扣吧，領(lǐng)導(dǎo)說是之前說好的，我認為是這100多萬現(xiàn)在返利4萬給對方，但當(dāng)時我們開的100多萬發(fā)票，對方已經(jīng)抵扣了，我也不能把票收回來紅沖了，所以這4萬，對方肯定沒票開我們，我賬怎么做

meizi老師 解答

2021-04-19 10:20

 你好   返利的話 你就沖應(yīng)收賬款就行了。剩下的 6萬做     壞賬處理 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款   

Kody 追問

2021-04-19 10:25

不是這意思老師，這10萬多后面對方還是會給我們的，我怎么沖應(yīng)收啊？借：應(yīng)收賬款 4萬，貸：銀行存款 4萬？那我賬上應(yīng)收變14萬了，多的這4萬應(yīng)收，對方后面肯定不會打給我們的啊

meizi老師 解答

2021-04-19 10:31

 你好      你這個10多萬是包括在100多萬里面一起 去 之前掛了應(yīng)收賬款 了嗎   

Kody 追問

2021-04-19 10:48

不包括，去年對方欠我們100多萬，今年2月初付清了，3月產(chǎn)生了一筆貨款10萬多，所以截止到昨天應(yīng)收就10萬多，今天老板來了句，去年答應(yīng)給別人4萬，讓我付4萬給對方，我就蒙了，我們當(dāng)時開票開的是100多萬，收到的也是100多萬，所以這4萬我賬怎么做

meizi老師 解答

2021-04-19 10:57

你好   對方欠你100多萬是應(yīng)收賬款 。  你 當(dāng)時收到了 100多萬。 你應(yīng)收賬款就平了  。 那么現(xiàn)在給對方4萬 估計是銷售返利這部分的。 你要走 銷售費用核算。讓對方開票給你們 ；   如果不開票 你也得計入銷售費用。 只是匯算記得調(diào)整   

Kody 追問

2021-04-19 14:42

老師，對方肯定不開票的，那我直接記入費用，借：銷售費用，貸：銀行存款是吧，計算企業(yè)所得稅時候，利潤+銷售費用4W再計算所得稅是吧

meizi老師 解答

2021-04-19 14:45

你好 不肯開票 你也得做銷售費用。 匯算調(diào)整  就行了。  是的

Kody 追問

2021-04-19 14:53

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2021-04-19 14:54

不客氣的； 希望能幫到你 ； 滿意請給予評價