感性的畫(huà)筆 追問(wèn)

2020-06-18 15:37

好的老師。就是說(shuō)這個(gè)4萬(wàn)，當(dāng)是正常流程，買(mǎi)貨，做賬，他們給我們開(kāi)4萬(wàn)的發(fā)票。然后那個(gè)35萬(wàn)，我這邊開(kāi)一個(gè)紅字發(fā)票？是這樣嗎？老師。那這個(gè)賬的話(huà)，我是借：銀行存款35萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。紅字開(kāi)出來(lái)，我應(yīng)該怎么做？老師

maize老師 解答

2020-06-18 15:49

前面是的，后面這個(gè)是借應(yīng)收 -4 萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，

感性的畫(huà)筆 追問(wèn)

2020-06-18 15:52

老師，這個(gè)35萬(wàn)已經(jīng)到賬了，借：應(yīng)收-4萬(wàn)的話(huà)，豈不是往來(lái)一直掛著了。這個(gè)怎么辦？

maize老師 解答

2020-06-18 16:02

今天需要退回對(duì)方賬戶(hù)4萬(wàn) 你退回的時(shí)候做借應(yīng)收 貸銀行，這個(gè)是平了

感性的畫(huà)筆 追問(wèn)

2020-06-18 16:15

老師，這個(gè)4萬(wàn)，給人家退回去，是想買(mǎi)對(duì)方4萬(wàn)的貨物。那這樣的話(huà)，買(mǎi)貨物的分錄，就不能是您剛說(shuō)的，借：應(yīng)收 貸：銀行 了呀

maize老師 解答

2020-06-18 16:25

你退回做退回分錄，你這個(gè)再購(gòu)買(mǎi)做借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，

maize老師 解答

2020-06-18 17:51

要是實(shí)際交易是35萬(wàn)沒(méi)有錢(qián)付款 出4萬(wàn)貨，才可以直接抵減，不需要再出4萬(wàn)，按你說(shuō)這個(gè)意思你們還需要出4萬(wàn)買(mǎi)貨才對(duì)，

感性的畫(huà)筆 追問(wèn)

2020-06-18 17:54

老師，如果不另外出4萬(wàn)，直接抵減可以嗎？可以簽31萬(wàn)合同，然后還是按著您之前說(shuō)的，沖4萬(wàn)紅字發(fā)票。這樣的話(huà)，我這邊這個(gè)4萬(wàn)的貨怎么做賬呀？
麻煩老師了

maize老師 解答

2020-06-18 17:59

那不能開(kāi)紅字，，借應(yīng)收賬款 35萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，收款借銀行 35萬(wàn) 貸應(yīng)收 35萬(wàn)退回4萬(wàn)，借應(yīng)收4萬(wàn) 貸銀行 4萬(wàn)， 借庫(kù)存商品 4萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款 4萬(wàn)

感性的畫(huà)筆 追問(wèn)

2020-06-18 18:02

那要簽的合同是31萬(wàn)的，而且我給他們發(fā)票開(kāi)的35萬(wàn)，這樣操作也可以嗎？這樣的話(huà)，他們給我們開(kāi)4萬(wàn)的貨物發(fā)票，就可以了嘛？

maize老師 解答

2020-06-18 18:04

不是，需要這個(gè)合同是35萬(wàn)，開(kāi)發(fā)票開(kāi)35萬(wàn)，你們服務(wù)就是提供35萬(wàn)，

感性的畫(huà)筆 追問(wèn)

2020-06-18 18:05

老師，后來(lái)您說(shuō)的這樣操作就必須要開(kāi)35萬(wàn)的合同了？那如果要開(kāi)31萬(wàn)的合同的話(huà)，這個(gè)怎么辦？

感性的畫(huà)筆 追問(wèn)

2020-06-18 18:14

老師，請(qǐng)問(wèn)是結(jié)束提問(wèn)了嘛？

maize老師 解答

2020-06-18 18:15

是的，需要35萬(wàn)合同，要是按31萬(wàn)需要按上面操作開(kāi) 紅字發(fā)票，那這個(gè)平不掉了4萬(wàn)

感性的畫(huà)筆 追問(wèn)

2020-06-18 18:16

好的好的，我知道了，這兩種方案。謝謝老師啦，辛苦～

maize老師 解答

2020-06-18 18:22

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了