小樂(lè) 追問(wèn)

2017-08-16 15:49

@李愛(ài)文老師:老師是對(duì)方付我們款的您說(shuō)的不太對(duì)

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-16 15:51

對(duì)方付你們4萬(wàn)元（相當(dāng)于是這個(gè)事情，本來(lái)100萬(wàn)元的貨，只要你們96萬(wàn)元，不是相當(dāng)于賺了4萬(wàn)元嗎）

小樂(lè) 追問(wèn)

2017-08-16 15:54

@李愛(ài)文老師:老師你沒(méi)看我們給對(duì)方開(kāi)120萬(wàn)的發(fā)票呢嗎，我們給對(duì)方做加工，對(duì)方提供原材料100萬(wàn)然后給我們開(kāi)100萬(wàn)發(fā)票，他們我們加工費(fèi)是20萬(wàn)，所以我們給他們開(kāi)120萬(wàn)發(fā)票，對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)100萬(wàn)材料發(fā)票，但是對(duì)方說(shuō)給我們開(kāi)96萬(wàn)發(fā)票4萬(wàn)給我們老板現(xiàn)金

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-16 16:01

120萬(wàn)元的發(fā)票（100萬(wàn)元的材料、20萬(wàn)元的加工費(fèi)）， 
只需要你們開(kāi)96萬(wàn)元的材料發(fā)票，開(kāi)20萬(wàn)元的加工費(fèi)，然后給現(xiàn)金給你們老板4萬(wàn)元，湊成120萬(wàn)元 
這樣，你們就少做收入4萬(wàn)元，并且少交稅了，但錢并不少，應(yīng)該是這樣的吧，至秒按3%的稅率計(jì)算 
至少少交稅1304.85元，并且不含少交的企業(yè)所得稅

小樂(lè) 追問(wèn)

2017-08-16 16:09

@李愛(ài)文老師老師可以我沒(méi)說(shuō)清楚，對(duì)方欠我們4萬(wàn)的發(fā)票，因?yàn)樵瓉?lái)他們給我們開(kāi)了但是發(fā)票錯(cuò)了給他們退回去了，讓他們這次一起開(kāi)過(guò)來(lái)，然后對(duì)方說(shuō)原來(lái)那4萬(wàn)就不給開(kāi)了給我們4萬(wàn)塊錢，但是我們?cè)瓉?lái)給對(duì)方開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票是全額給對(duì)方開(kāi)出去的 
對(duì)方欠我們4萬(wàn)發(fā)票，我們老板想讓這次給我們開(kāi)票一起開(kāi)來(lái)，但對(duì)方說(shuō)4萬(wàn)直接給錢不給開(kāi)票了，這樣我們是不是虧了

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-16 16:13

是這樣，你們應(yīng)該收對(duì)方20萬(wàn)元的加工錢（給對(duì)方開(kāi)票應(yīng)該是20萬(wàn)元） 
現(xiàn)在對(duì)方應(yīng)該給你們提供材料票100萬(wàn)元，再加工20萬(wàn)元的加工費(fèi)，應(yīng)該開(kāi)票120萬(wàn)元的票。這樣對(duì)吧 
但是對(duì)方給你們少提供材料票4萬(wàn)元，但錢不少你們的。 
就是相當(dāng)于你們成本是收入是120萬(wàn)元，成本是96萬(wàn)元，收到現(xiàn)金4萬(wàn)元，以及應(yīng)收賬款116萬(wàn)元。