浦東考拉 追問

2021-04-16 20:21

我稅款全部交完了為什么還會有余額

浦東考拉 追問

2021-04-16 20:21

沒有未交的了

郭老師 解答

2021-04-16 20:23

你好，是不是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅，這三個有余額。

浦東考拉 追問

2021-04-16 20:24

是轉(zhuǎn)出未交的余額

郭老師 解答

2021-04-16 20:25

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

浦東考拉 追問

2021-04-16 20:29

那應(yīng)交稅費(fèi)還是有余額呀

郭老師 解答

2021-04-16 20:33

那個科目有余額
你自己帶進(jìn)數(shù)據(jù)

浦東考拉 追問

2021-04-16 20:35

就是轉(zhuǎn)出未交的呀

浦東考拉 追問

2021-04-16 20:35

沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)清0

郭老師 解答

2021-04-16 20:42

銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80




借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，80
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅80


借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸，銀行存款80





哪個科目不平你看一下。

浦東考拉 追問

2021-04-16 20:48

明白了！那之前計(jì)提的時候如果直接進(jìn)收入合計(jì)了怎么辦

郭老師 解答

2021-04-16 20:49

你好
紅沖，然后重新做。

浦東考拉 追問

2021-04-16 20:59

知道了！謝謝

郭老師 解答

2021-04-16 21:00

不用客氣，工作愉快。