老師，在稅務局交的增值稅，稅局給的完稅證明怎么寫分錄，我們是一般納稅人

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-11-09 16:03

為什么是未交增值稅老師我不理解給我講一下

痛而不言追問

2016-11-09 16:20

好的，謝謝我不理解的是明明叫了為什么說的是未交

鄒老師解答

2016-11-09 15:48

借；應交稅費——未交增值稅貸；銀行存款

鄒老師解答

2016-11-09 16:07

你好，一般納稅人繳納增值稅就是這個明細的，這個是規(guī)定

鄒老師解答

2016-11-09 16:21

期末結轉(zhuǎn) 借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應交稅費-未交增值稅
月初扣繳借；應交稅費-未交增值稅貸；銀行存款
這是一個完整過程

精選問題

老師，我想問一下，A公司投資給B公司，那么B公司是不是問

你好，可以借款借出去。答
你好，出租辦公樓三個辦公區(qū)域 30萬，由于三季度開票問

可按實際租金30萬進行申報答
本月銷項稅額10萬，認證進項稅額8萬，實繳2萬增值稅問

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是，其他科目不需要結轉(zhuǎn) 月末先計算應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅答
老師，你好!我們公司給學校銷售搖桿，另一個公司跟我問

是指提成應開具什么內(nèi)容？答
答疑老師您好，我是一家普通企業(yè)（非二手車經(jīng)銷商），我問

如果你符合簡易計稅按照3% 減按2% 這個0.5%只有二手機動車市場才可以答

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