一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 09:53

你這個(gè)是幾時(shí)沖，12月嗎→是的12月；
那么，以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目需要再轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)去嗎？

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 09:55

還有我這樣操作對(duì)本期利潤(rùn)總額有影響嗎？

maize老師 解答

2021-04-12 10:04

需要直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 。，不影響本年利潤(rùn)總額，

maize老師 解答

2021-04-12 10:04

借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2021-04-12 10:05

我建議直接反結(jié)賬去處理吧，直接改為，借xx費(fèi)用-2貸xx -2 之后做財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和匯算清繳吧，可以

maize老師 解答

2021-04-12 10:05

這樣比使用以前年度損益調(diào)整方便點(diǎn)，

maize老師 解答

2021-04-12 10:05

你問(wèn)下你稅局看年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣，可以直接按改之后去做匯算清繳可以

maize老師 解答

2021-04-12 10:06

一般地區(qū)是可以不一樣這個(gè)

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 10:16

嗯嗯
那請(qǐng)問(wèn)少做的成本   借：以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)付賬款     轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)     是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸以前年度所以調(diào)整這樣做嗎？

maize老師 解答

2021-04-12 10:24

是的，是這樣 是的，是的

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 10:27

那么成本科目增加，費(fèi)用科目減少，影響的只是未分配利潤(rùn)，但是一增一減，金額一樣，也沒(méi)影響吧

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 10:31

對(duì)當(dāng)期的未分配利潤(rùn)也沒(méi)影響吧

maize老師 解答

2021-04-12 10:32

是的，當(dāng)期未分配利潤(rùn)沒(méi)有影響，是的，

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 10:33

好的謝謝你

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 10:34

老師，我就按這個(gè)方法更正
那么我轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就可以了吧，這個(gè)業(yè)務(wù)就更正完畢了吧，不太懂這些。。。

maize老師 解答

2021-04-12 10:41

我還是建議反結(jié)賬直接去把那個(gè)你沖掉的成本改成費(fèi)用就可以啦。這樣改之后去做匯算清繳多好，你這樣使用以前年度損益調(diào)整 有一個(gè)問(wèn)題就是需要去改上年報(bào)表才可以，一樣需要去改，你這個(gè)涉及到業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，這個(gè)填寫，稅收金額自己生成，生成數(shù)據(jù)不對(duì)啊，

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 11:06

嗯嗯   那還是按您的方法做吧  
您的意思是現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整去改，到時(shí)候年報(bào)所得稅的時(shí)候，宣傳費(fèi)要調(diào)增，要手動(dòng)去更改是吧

maize老師 解答

2021-04-12 11:12

關(guān)鍵是手動(dòng)你改不了稅收金額，

maize老師 解答

2021-04-12 11:13

那只能改賬載金額，那這個(gè)直接改和賬上又不一致了，還不如反結(jié)賬處理比較好，

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 11:14

年度匯算清繳現(xiàn)在系統(tǒng)會(huì)自己把調(diào)增調(diào)減的給算出來(lái)是這個(gè)意思？

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 11:16

反結(jié)賬了也會(huì)影響今年期初的報(bào)表金額吧

maize老師 解答

2021-04-12 11:22

是的，這個(gè)影響不大，一般季報(bào)和年報(bào)可以不一樣，你這個(gè)后續(xù)2季度申報(bào)改下年初數(shù)就可以，一般處理就這樣

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 13:21

好的   那按您的方法操作
我一季度還沒(méi)申報(bào)的

maize老師 解答

2021-04-12 13:25

這個(gè)操作改之后，按更正后，年初數(shù)變動(dòng)之后再去做1季度申報(bào)

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 13:25

不過(guò)：你這個(gè)涉及到業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，這個(gè)填寫，稅收金額自己生成，生成數(shù)據(jù)不對(duì)啊
這個(gè)我沒(méi)太明白，我賬上的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是沒(méi)超標(biāo)的，在營(yíng)收的15%內(nèi)，為什么還會(huì)不對(duì)呢

maize老師 解答

2021-04-12 13:37

不好意思，說(shuō)不準(zhǔn)，是賬載金額不對(duì)，要是按你這個(gè)賬載 金額按賬上填寫就是8了，稅收金額，取得是營(yíng)業(yè)收入15% ，那你這個(gè)那不是少2元  要是按賬載金額填寫10 ，你實(shí)際對(duì)應(yīng)這個(gè)賬上做8 ，不是按10 ，你還需要納稅調(diào)減2 才可以，

maize老師 解答

2021-04-12 13:41

有誤，沒(méi)有表達(dá)清楚，忽略上面回復(fù)，賬載金額是8 ，你稅收金額取得是營(yíng)業(yè)收入15%，你這個(gè)對(duì)應(yīng)沒(méi)有超過(guò)話，那這個(gè)對(duì)應(yīng)可以直接不需要調(diào)上年的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整，就可以，

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 13:53

我已經(jīng)暈了   那我就不去調(diào)去年的賬了
還是謝謝老師的解答，費(fèi)心了。

maize老師 解答

2021-04-12 13:54

要是超過(guò)就不能這樣哈 ，超過(guò)就需要反結(jié)賬去調(diào)下，

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2021-04-12 13:59

沒(méi)超。
入賬宣傳費(fèi)＜年收入*0.15

maize老師 解答

2021-04-12 14:05

我想下，我還是建議你直接反結(jié)賬去調(diào)吧，直接xx成本直接改為宣傳費(fèi)，負(fù)數(shù)，還是改比較好，之后按改之后做年報(bào)，21年，不會(huì)影響年初數(shù)，還是建議你改吧 ，要是說(shuō)軟件限制，改不了，那就不改吧，