一縷清風(fēng) 追問

2021-04-12 09:11

是的，本來是銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi)（負(fù)數(shù)）   做成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)）

meizi老師 解答

2021-04-12 09:12

 你好   那你現(xiàn)在改的話 ：借以前年度損益調(diào)整 - 銷售費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整 -主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 

一縷清風(fēng) 追問

2021-04-12 09:19

借以前年度損益調(diào)整 - 銷售費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整 -主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
老師這是做負(fù)數(shù)分錄嗎？

meizi老師 解答

2021-04-12 09:25

 你好         我看看你原來計(jì)提10宣傳費(fèi)是怎么做的？  

一縷清風(fēng) 追問

2021-04-12 09:30

那我表達(dá)清楚點(diǎn)
借：費(fèi)用-宣傳費(fèi)10    貸應(yīng)付賬款10
借：成本10       貸應(yīng)付賬款10
沖：成本2     貸應(yīng)付賬款2（負(fù)數(shù)）
收到的發(fā)票是：成本10    宣傳費(fèi)8(剛好和計(jì)提的反了，那該怎么處理？）
相當(dāng)于收到的發(fā)票和去年的賬對(duì)應(yīng)不上,我是想著在收到票的基礎(chǔ)上，改變?nèi)ツ甑臎_銷分錄

meizi老師 解答

2021-04-12 09:39

 你好 那你實(shí)際業(yè)務(wù) 具體是發(fā)生的多少 ？ 你費(fèi)用是10  ；你成本又時(shí)10 。 你去紅沖了  成本2      那你實(shí)際成本是8嗎  

一縷清風(fēng) 追問

2021-04-12 09:44

那你實(shí)際業(yè)務(wù) 具體是發(fā)生的多少 ？（總共18，計(jì)劃是成本科目做10，費(fèi)用科目8）我說的成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目+銷售費(fèi)用8

meizi老師 解答

2021-04-12 09:52

 你好       那你意思就是多做了   2嘛  ；  你把費(fèi)用沖掉  2就行了； 借    以前年度損益調(diào)整  - 銷售費(fèi)用  -2   貸以前年度損益調(diào)整 -主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -2  就這樣處理   

一縷清風(fēng) 追問

2021-04-12 10:05

相當(dāng)于費(fèi)用多做了，成本少做了

meizi老師 解答

2021-04-12 10:17

 你好 那就是沖費(fèi)用了。  這樣就可以了。 看上面