正直的黃蜂 追問

2021-04-11 19:01

哦，發(fā)票不知道啥時候來呢，也不知道會不會來尤其幾十的交通費的，因為我說的這些都是從電子稅務(wù)局看到的票，有的還是以前年度的都不知道業(yè)務(wù)人員會不會拿來報銷或走賬了，我憑證怎么做呀？

椰子老師 解答

2021-04-11 19:09

您好，如果是這樣的話，您可以先截圖打印或者下載打印出來，根據(jù)打印件先入賬。
不過如果是幾十塊的發(fā)票又不確定會不會拿來報銷，建議您考慮不認定抵扣，一來發(fā)票金額不大，二來規(guī)避以后稅務(wù)來查的風(fēng)險。最好是認證金額比較大而且能夠確定近兩個月會到票的來抵扣。

正直的黃蜂 追問

2021-04-11 19:52

哦哦，我們的稅務(wù)會計全部認證抵扣了，完全是因為銷項太大了，經(jīng)理讓全部認證抵扣，其實這些都不知道啥時候業(yè)務(wù)人員來財務(wù)報賬，那我這個憑證怎么做呢？麻煩您了？

椰子老師 解答

2021-04-11 20:01

您好，如果是這樣的話，您就先用打印件，填下報銷單走個簽字流程，去公司費用，貸方的話不能確定還來不來報賬的先掛老板往來，能確定付款方的就掛應(yīng)付賬款

正直的黃蜂 追問

2021-04-11 20:21

這些都得是業(yè)務(wù)人員來辦，要走付款流程的，財務(wù)人員不能請款。我這邊能只打印抵扣明細，只做進項稅賬務(wù)處理這塊的帳嗎？借進項稅額貸待抵扣進項稅，將來真的來報銷了，進項稅額這塊就不做賬務(wù)處理了可以嗎？這樣的話老師有什么更好的建議嗎？

椰子老師 解答

2021-04-11 20:33

您好，您將已經(jīng)認證抵扣的進項稅額入到待抵扣進項可能有點不太合適，待抵扣進項應(yīng)該核算已到票未抵扣的進項。
如果您不想先入賬的話，您看是不是都先不入賬，將已抵扣的發(fā)票做表格記錄，以后能入賬了再按正常憑證入賬，就是您賬面的進項稅額與實際抵扣的會不一致，所以需要您做表格管理下以備以后對賬麻煩。

正直的黃蜂 追問

2021-04-11 21:00

哦，好的，不一致的話的話稅務(wù)上會不會有風(fēng)險呢？謝謝老師

椰子老師 解答

2021-04-11 21:30

您好，這個沒有太多風(fēng)險，最終會入賬就沒什么問題。