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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-03 09:51

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

爽歪歪 追問(wèn)

2021-04-03 09:57

為什么是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)彎了，是因?yàn)椴荒艿挚鬯宰叱杀玖藛?/p>

郭老師 解答

2021-04-03 10:02

你好，你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)出？

爽歪歪 追問(wèn)

2021-04-03 10:05

就是我們是快遞公司，國(guó)家因?yàn)橐咔?，去年臨時(shí)出臺(tái)的免稅政策

爽歪歪 追問(wèn)

2021-04-03 10:06

就是我們的銷售額

郭老師 解答

2021-04-03 10:07

你好，是成本的嗎
你之前是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款嗎？

爽歪歪 追問(wèn)

2021-04-03 11:54

我之前做賬的時(shí)候做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款

郭老師 解答

2021-04-03 12:03

那你選擇不抵扣勾選就是按你這個(gè)分錄來(lái)做，你沒(méi)有多抵扣增值稅

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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-04-03 09:51:47
當(dāng)時(shí)確認(rèn)的是什么科目，轉(zhuǎn)出也要對(duì)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目。
2018-04-11 15:56:41
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
一般納稅人服務(wù)行業(yè)，選擇差額征稅，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2023-07-19 14:59:32
一般納稅人服務(wù)行業(yè)，選擇差額征稅，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2023-07-19 14:59:19
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