會計學(xué)堂肖老師 追問

2021-03-22 16:54

比如項目是2019年開始的，自籌部分一直沒有單獨(dú)做賬，如管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，在2019年已經(jīng)正常結(jié)賬轉(zhuǎn)利潤了，那現(xiàn)在2021年怎么做調(diào)整呢？

會計學(xué)堂肖老師 追問

2021-03-22 16:58

還有人員的薪酬和保險公積金，都已經(jīng)按照正常的科目做的賬，結(jié)轉(zhuǎn)利潤了，現(xiàn)在我要是調(diào)整到項目中自籌部分，怎么做賬務(wù)處理呢？

何江何老師 解答

2021-03-22 17:12

你好同學(xué)，一般是直接做今年的賬

會計學(xué)堂肖老師 追問

2021-03-22 19:14

就是不用調(diào)整2019賬務(wù)了，直接2021做賬，那樣自籌金額就達(dá)不到項目上的要求了。

何江何老師 解答

2021-03-22 19:44

你好同學(xué)，原來是這樣，你是電腦賬嗎？如果是的你需要反結(jié)賬回去同學(xué)

會計學(xué)堂肖老師 追問

2021-03-23 09:49

那樣就是要做科目大調(diào)整了，會太亂。

會計學(xué)堂肖老師 追問

2021-03-23 09:55

比如房租費(fèi)可以做自籌，之前直接走的房租沒歸入自籌科目，現(xiàn)在能找個科目做調(diào)整嗎，不用反結(jié)賬的那種

何江何老師 解答

2021-03-23 12:33

你好同學(xué)，不太好搞的同學(xué)，我們一般是反結(jié)再做，如果是現(xiàn)在用現(xiàn)在的科目就像你說的，會導(dǎo)致前期的賬達(dá)不到要求