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廣告費，業(yè)務(wù)宣傳費。。匯算清繳。 想問下：公司制定的證書搞活動送給用戶的，是不是應(yīng)該計入業(yè)務(wù)宣傳費啊。發(fā)票開的是印刷品*榮譽證書
梨子
于2021-03-17 16:49 發(fā)布 ??1094次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2021-03-17 16:50
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您好，我想問下，我有18年未抵扣完的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費，現(xiàn)在做20年的匯算清繳，當年的廣告費沒超標，那18年的廣告費在A105060表里面怎么沒有顯示呢
答： 您好，有一行次顯示以前年度可結(jié)轉(zhuǎn)金額
為什么企業(yè)匯算清繳填寫廣告宣傳費表格時第三行計算扣除限額的基數(shù)不能填寫，顯示全部廣告費轉(zhuǎn)入下一年度。
答： 本年計算扣除限額的基數(shù)”：填報按照稅收規(guī)定計算扣除限額的基數(shù)?！皬V告費和業(yè)務(wù)宣傳費”列次填寫計算扣除限額的當年銷售（營業(yè)）收入。
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請問，匯算清繳廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費表格里，三、本年計算扣除限額的基數(shù)，這個數(shù)是填什么？
答： 單位的營業(yè)收入加上視同銷售收入。
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老師您好，廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費匯算清繳時比如40萬的收入，18萬的宣傳費。匯算清繳只能用6萬的費用，剩余轉(zhuǎn)到下一年，但是本年要調(diào)增嗎？
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