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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-01-08 15:16

單位的營業(yè)收入加上視同銷售收入。

欣晴 追問

2025-01-08 15:23

資產折舊攤銷明細表里,資產計稅基礎,稅收折舊攤銷額,這兩個填什么?

郭老師 解答

2025-01-08 15:24

有發(fā)票的固定資產的原值和允許抵扣所得稅的折舊金額。

欣晴 追問

2025-01-08 15:27

稅收折舊攤銷額,填允許抵扣所得稅的折舊金額,是本年累計,還是整體累計?

郭老師 解答

2025-01-08 15:28

你一次抵扣嗎?如果不抵扣的話,就是今年的。

欣晴 追問

2025-01-08 15:30

沒有一次抵扣,就是按月抵扣

郭老師 解答

2025-01-08 15:30

好,那就是填寫當年一整年的。

欣晴 追問

2025-01-08 15:33

第8列累計折舊攤銷額,等于稅收折舊攤銷額,對嗎

郭老師 解答

2025-01-08 15:34

你好和第三列填寫一樣的

欣晴 追問

2025-01-08 15:38

企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,這個不用自己填是吧,自動的吧?

郭老師 解答

2025-01-08 15:39

是的對的是的對的。

欣晴 追問

2025-01-08 15:40

減免所得稅優(yōu)惠明細表,這個是不是自動的

郭老師 解答

2025-01-08 15:41

是的是的,也是自動的。

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相關問題討論
您好,有一行次顯示以前年度可結轉金額
2021-04-28 14:21:52
本年計算扣除限額的基數”:填報按照稅收規(guī)定計算扣除限額的基數。“廣告費和業(yè)務宣傳費”列次填寫計算扣除限額的當年銷售(營業(yè))收入。
2020-03-25 16:00:02
你好,根據廣告費和業(yè)務宣傳費填寫發(fā)生額,然后計算出當年可以抵扣的金額 沒有廣告費和物業(yè)宣傳費就不需要填寫的
2020-04-21 10:16:09
單位的營業(yè)收入加上視同銷售收入。
2025-01-08 15:16:08
您好, 不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。
2021-03-12 09:50:02
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