老師您好，廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)匯算清繳時(shí)比如40萬(wàn)的收入，18萬(wàn)的宣傳費(fèi)。匯算清繳只能用6萬(wàn)的費(fèi)用，剩余轉(zhuǎn)到下一年，但是本年要調(diào)增嗎？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-03-21 14:24

你好，是的，本年是需要調(diào)的。

香香追問(wèn)

2025-03-21 14:32

老師本年要調(diào)增嗎？然后明年再調(diào)減嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)下一年。

宋生老師解答

2025-03-21 14:33

你好，A105060 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表
你去看看這個(gè)表，它上面會(huì)有結(jié)轉(zhuǎn)到以后的。

香香追問(wèn)

2025-03-21 14:36

那也就是40萬(wàn)的收入*15%這個(gè)比例是對(duì)的是嗎？剩余金額10萬(wàn)左右結(jié)轉(zhuǎn)到明年。本年要增加。這樣理解沒(méi)有錯(cuò)吧。

宋生老師解答

2025-03-21 14:36

你好是的，就是這樣子的。

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