e_eva 追問(wèn)

2021-03-09 17:36

不能進(jìn)行抵扣當(dāng)月增值稅是嗎

e_eva 追問(wèn)

2021-03-09 17:38

發(fā)票合計(jì)是11408元，分錄就是借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 11408，貸現(xiàn)金 11408，這樣做是嗎

e_eva 追問(wèn)

2021-03-09 17:39

可是我已經(jīng)當(dāng)月已經(jīng)抵扣了，怎么辦？

玲老師 解答

2021-03-09 17:40

你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。

玲老師 解答

2021-03-09 17:40

你抵扣了把你的分錄借方再增加進(jìn)項(xiàng)
然后再做一筆
借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出。

e_eva 追問(wèn)

2021-03-09 17:44

再做一筆就是借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出咯

e_eva 追問(wèn)

2021-03-09 17:47

而且我這個(gè)已經(jīng)交稅了，那么下個(gè)月應(yīng)該怎么處理

玲老師 解答

2021-03-09 17:52

報(bào)稅的時(shí)候填寫(xiě)申報(bào)表。表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

e_eva 追問(wèn)

2021-03-09 17:52

好的，謝謝老師

e_eva 追問(wèn)

2021-03-09 17:53

如果購(gòu)買食品當(dāng)員工福利發(fā)放，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的嗎

玲老師 解答

2021-03-09 18:08

你好，用于個(gè)人消費(fèi)集體福利進(jìn)項(xiàng)稅額都不能抵扣和上面的賬務(wù)處理是一樣的。