k1 追問

2023-06-07 10:06

老師 是不是抵扣了，下個(gè)月轉(zhuǎn)出？還是當(dāng)月要轉(zhuǎn)出？

宋生老師 解答

2023-06-07 10:07

你好！下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出

k1 追問

2023-06-07 10:16

現(xiàn)在抵扣了，分錄是不是借：業(yè)務(wù)招待費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅，貸：現(xiàn)金，下個(gè)月轉(zhuǎn)出是借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：進(jìn)項(xiàng)稅，借：未交增值稅，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？是這樣做分錄嗎

宋生老師 解答

2023-06-07 10:17

你好，下個(gè)月是借，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

k1 追問

2023-06-07 10:55

借：業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣嗎？

宋生老師 解答

2023-06-07 10:56

你好！是的，就是這樣

k1 追問

2023-06-07 10:59

老師 可以直接不抵扣，把進(jìn)項(xiàng)稅額算進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎？

宋生老師 解答

2023-06-07 11:01

你好！可以的。操作也可以