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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-02-24 09:56

你好 可以在2月補做賬的  。 你1月已經(jīng)進項稅抵扣了。 你1月先做進項稅體現(xiàn)哈  

??柒 ? 追問

2021-02-24 09:57

您說的先做1做進項稅提現(xiàn)是我需要改動哪里嗎

??柒 ? 追問

2021-02-24 09:57

 具體怎么操作

meizi老師 解答

2021-02-24 09:59

 你好      1月做 ：借進項稅  預付賬款  貸 銀行存款  2 做 借費用 貸預付賬款  

??柒 ? 追問

2021-02-24 10:03

老師，這個是員工墊付的。還沒拿來報銷，是不是用其他應付款好些呢

meizi老師 解答

2021-02-24 10:05

 你好  那你就掛其他應付款  可以的。    其實就是 你1月要抵扣。 你就掛：借 進項稅貸其他應付款  2月報銷 ：借  費用  其他應付款  貸銀行存  

??柒 ? 追問

2021-02-24 10:06

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2021-02-24 10:09

 沒事的。 希望能幫到你  滿意請給予評價  

??柒 ? 追問

2021-02-24 10:10

我才想起來，老師，浙江這邊的財務報表現(xiàn)在是季報了，我直接補錄到1月份也可以的哈

meizi老師 解答

2021-02-24 10:13

 你好    可以的。 補做賬 去  

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相關(guān)問題討論
你好 可以在2月補做賬的? 。 你1月已經(jīng)進項稅抵扣了。 你1月先做進項稅體現(xiàn)哈??
2021-02-24 09:56:33
同學，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費
2022-04-19 16:40:26
你好，這個不用體現(xiàn)稅額的增加，按照下面這么做就可以
2024-01-08 09:17:49
你好，你這個貸方應交稅費要轉(zhuǎn)平嗎？是直接減少你的應收賬款？
2020-11-12 11:50:17
你好是的，小規(guī)模不允許抵扣。
2020-10-11 20:54:41
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